Curso del área de Impuestos

Casos prácticos para solucionar las cartas invitación del SAT por diferencias: CFDI de Nómina, CFDI de Ingresos y de Pagos por IVA


Problemática
La autoridad fiscal ahora ejerce todo su poder de revisión en base a los CFDI, las cartas invitación es por la discrepancia que encuentra en lo que emitimos y lo que se paga, muchas diferencias son por las configuraciones en los sistemas que no son las adecuadas, por la no interpretación de las diferentes guías e instructivos de llenado que se han publicado en todos estos años.

Objetivo
Con este curso se aprenderás a darles soluciones a estas diferencias y determinar si en realidad son omisiones o si hay que corregir de base los CFDI.

Dirigido a
Contadores, Administradores, Noministas, Gerentes de recursos humanos, Impuestos y todas aquellos usuarios que dan información al realizar un CFDI.

Información del curso
Cuota en línea: $2,541
IVA incluido
Mayo mes del contador 50% de descuento
Cuota en línea: $1,270.50
IVA y descuento incluídos
Estudiantes: 50% de descuento
Expositor(es):
C.P. Ivonne del Carmen Bautista Olivas (IBO)
Duración: 4 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 4 pts.
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Temario

  1. Cartas Invitación de CFDI de nómina
    1. ¿Qué es una carta invitación?
    2. Diferencias CFDI de nómina carta invitación
      1. Diferencias del subsidio al empleo
      2. La de ISR a cargo
      3. Casos prácticos de solución
    3. Diferencias del visor de nóminas
      1. Archivo VCN01.TXT diferencias apéndice 6
      2. Archivo VCN04.TXT diferencias de subsidio al empleo causado
      3. Cómo resolverlos
    4. ¿Cancelación y sustitución de CFDI o papeles de trabajo?
      1. Nueva cancelación 2022
    5. ¿Cómo juega el sistema de nóminas en estas diferencias?
  2. Análisis del CFDI de nómina en busca de diferencias
    1. Guías de llenado
    2. Catálogos de llenado
    3. CFDI 3.3 y 4.0 (XML)
    4. Apéndice 6 (2019-2022)
  3. Diferencias que resolver
    1. Conciliación: Sistema de nóminas, Visor y Repositorio SAT
      1. Sistema de descarga y conciliación
      2. Fechas de emisión, fechas de pago y acumulación
      3. ISR retenido vs. ISR Pagado y el subsidio al empleo
      4. ¿Papeles de trabajo?
    2. Catálogo de percepciones, deducciones y otros pagos
      1. Integración de los conceptos en el visor de nóminas
  4. Integración de conceptos por clave SAT
  5. Ajustes improcedentes y que afectan los cálculos
  6. Diferencias del subsidio al empleo
    • Contabilización de los ajustes
      1. Integración del ISR
  7. Ajustes de ISR (001)
  8. Cálculos anuales a cargo (101)
  9. Cálculos anuales a favor (004-005)
  10. Cartas Invitación de CFDI de ingresos y pagos
    1. Guía de llenado 2018-2022
    2. Catálogos del CFDI de ingresos
    3. Catálogos del CFD de pagos
  11. Análisis de la información en busca de diferencias
    1. CFDI de ingresos
      1. Sistemas de descarga y conciliación del CFDI de Ingresos
      2. Fecha de emisión del CFDI
      3. Formas y métodos de pago (papeles de trabajo)
      4. Tipos de relación 2017 y 2022
      5. Opción para lo emisión del CFDI de pagos
      6. ¿Cancelación y sustitución de CFDI o papeles de trabajo?
    2. CFDI de egresos
      1. Sistemas de descarga y conciliación del CFDI de Egresos
      2. Fecha de emisión del CFDI
      3. Formas y métodos de pago (papeles de trabajo)
      4. Tipos de relación 2017 y 2022
      5. ¿Cancelación y sustitución de CFDI o papeles de trabajo?
    3. CFDI de Pagos
      1. Sistemas de descarga y conciliación del CFDI de pagos 1.0 y 2.0
      2. Fecha de emisión del CFDI y fecha de pagos
      3. Inicio de la obligación de la emisión del CFDI de complemento de pagos
      4. Revisión de las facturas PPD y el cruce con los complementos de pago
      5. ¿Cancelación y sustitución de CFDI o papeles de trabajo?
  12. Conclusiones
    1. ¿Qué hacer por la no emisión de los CFDI?

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