Curso del área de Impuestos

Uso de la tecnología en las revisiones del SAT a los CFDI


Problemática
Nuestras operaciones diarias en la empresa generan información al SAT en línea, el reto del área contable o el área de impuestos es la revisión tripartita, ya que implica conciliaciones de los archivos XML generado para las cuestiones fiscales como son los CFDI y los de Contabilidad Electrónica.

Pero qué pasos debemos de seguir para hacer estas conciliaciones, con qué herramientas tecnológicas contamos para el cruce de información.

Objetivo
Se analizará el proceso de revisión con el uso de la tecnología, algunas empresas manejan sistemas que permiten descargar de manera masiva los CFDI, aquí se verán los puntos de revisión que se deben de tomar en cuenta.

Dirigido a
Las diferentes áreas del manejo de: Contabilidad, Auditoría, impuestos y sistemas.

Información del curso
Nuevo
Cuota en línea: $2,420
IVA incluido
35% de descuento
Cuota en línea: $1,573
IVA y descuento incluídos
Estudiantes: 50% de descuento
Expositor(es):
C.P. Ivonne del Carmen Bautista Olivas (IBO)
Duración: 5 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. Descarga de los CFDI: Importancia de las fechas para la acumulación
    1. Tipos de comprobantes y las fechas de emisión, certificación
      1. Ingresos, Egresos y Traslados
    2. Tipos de comprobantes y las fechas de emisión, certificación y pago
      1. Pago y Nómina
  2. Cifras de control: Cruce CFDI Repositorio SAT- CFDI del ERP
    1. Ingresos, Egresos, Traslados SAT vs los generados en el ERP
      1. Reporte de diferencias
    2. Complemento de pagos SAT vs los generados en el ERP
      1. Reporte de diferencias
  3. Contabilidad electrónica VS CFDI Repositorio del SAT
    1. Sistema de contabilidad electrónica ¿Genera los 5 archivos xml?
    2. Auxiliar de folios vs CFDI Repositorio SAT
  4. Validación de forma y método de pago ¿En qué tipo de CFDI aplica?
    1. Ingreso-Egreso-Traslado
    2. Pago-Nómina
    3. Correcciones
  5. Tipo de relación de CFDI, importancia y corrección
    1. Ejercicios aplicados por tipo de CFDI
      1. Nota de crédito de los documentos relacionados
      2. Nota de débito de los documentos relacionados
      3. Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos
      4. Sustitución de los CFDI previos
      5. Traslados de mercancías facturados previamente
      6. Factura generada por los traslados previos
      7. CFDI por aplicación de anticipo
      8. Factura generada por pagos en parcialidades
      9. Factura generada por pagos diferidos
  6. Saldos fiscales con los tipos de relación
    1. Ejemplos
    2. Corrección de los CFDI
  7. Claves de Productos y Servicios
    1. Análisis de las claves de venta
    2. Análisis de las claves de compra
    3. Claves que revisa el SAT
  8. Papeles de trabajo por tipo de CFDI
    1. Ingreso
    2. Egreso
    3. Nómina
    4. Pago

Grupos

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Grupo 1 : 8 de febrero de 9 a 14 hrs. ( IBO )
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