Curso del área de Impuestos

Contabilidad electrónica: Cruce de información con los CFDI 4.0


Problemática
A partir del 2022 contabilidad electrónica, NIF, CFDI 4.0 hacen todo un cruce de información para que el SAT tenga mejor control de las operaciones realizadas en las empresas.

Por lo tanto, es necesario revisar y analizar la información que nuestros sistemas contables le dan a la autoridad a través de los XML que se envía de manera mensual. .

La implementación adecuada de la CE, la correlación con la información de las NIF nos ayudarán para el cierre 2023, y el análisis de contabilización del 4.0 y sus nuevas validaciones.

Objetivo
Que el participante analice la información generada por el sistema contable para amarrar las cifras con el CFDI y tenga certeza que sus estados financieros se apegan a las NIF para facilitar la presentación de la declaración anual.

Dirigido a
Contadores, auxiliares contables, gerentes de impuestos, programadores, gerentes de sistemas y responsables del área contable y de impuestos.

Información del curso
Cuota en línea: $2,600
IVA incluido
35% de descuento en enero
Cuota con descuento: $1,690
IVA incluido
Expositor(es):
C.P. Ivonne del Carmen Bautista Olivas (IBO)
Duración: 4 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 4 pts.
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Temario

  1. Anexo 24 Contabilidad Electrónica 2023
    1. Qué es la contabilidad electrónica
    2. Catálogos del Anexo 24
    3. Catálogo de cuentas
      1. Asignación del código agrupador
      2. Característica del XML
    4. Balanza de comprobación
      1. Características del XML
    5. Archivo de pólizas
      1. Característica del XML
      2. Nodos fiscales
    6. Archivo de auxiliar de folios y auxiliar de cuentas
      1. Característica del XML
    7. Problemática de los sistemas que no emiten contabilidad electrónica
      1. Herramienta del SAT para generar XML de CE
      2. Herramienta de generación XML: CC, BC,AF
  2. Estados financieros y su correlación con CE
    1. Estados financieros básico de acuerdo a las NIF
    2. Correlación de las cuentas contables y las NIF
    3. Sistemas de contabilidad y su configuración
  3. EFOS Y EDOS: Revisión histórica y actual
    1. Qué son los EFOS Y EDOS
    2. Actualización de las listas negras
    3. Revisión en el sistema contable
  4. Tipos de comprobantes fiscales
    1. Marco legal
    2. Características fiscales de cada tipo de comprobante
      1. Ingreso-Egreso-Traslado
      2. Nómina-Pago
    3. Nuevos cruces de información a partir de la versión 4.0
  5. Conciliación y validación de los CFDI antes de contabilizar
    1. Flujograma de conciliación
      1. CFDI emitidos
        2. Fecha de descarga
      2. CFDI Recibidos
        3. Fecha de descarga
    2. Validación de los CFDI emitidos y recibidos
      1. Sistemas manuales para la revisión
      2. Sistemas automáticos
  6. Estados financieros y su correlación con CE
    1. Estados financieros básicos
    2. Correlación de las cuentas contables y las NIF
    3. Sistemas de contabilidad y su configuración
  7. Contabilizando los CFDI 4.0
    1. Requerimientos 2022-2023
    2. CFDI Ingreso
      1. Formas y métodos de pago
      2. Régimen fiscal-Uso de CFDI
      3. Uso de CFDI - Clave de productos
    3. CFDI Egreso
      1. Formas y métodos de pago
      2. Justificación de los CFDI de egresos 2022
      3. Nota de crédito financiera-por devolución de mercancía
    4. CFDI de pago
      1. Importancia de la fecha de emisión y pago
    5. CFDI de nómina
      1. Provisión y pago
      2. Diferencias con el visor de nómina (apéndice 7)
  8. Revisión de cierre y envío
    1. Catálogo de cuentas vs Balanza de comprobación
    2. Auxiliar de folios vs CFDI
    3. Balanza de comprobación vs CFDI
    4. Validación en la página del SAT
    5. Envío de la CE

Grupos

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Grupo 3 : 18 de marzo de 9 a 14 hrs. ( IBO )
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